1、目的：

 

　　為了規(guī)范公司新供應商的引入，保證采購物資質(zhì)量，交付周期、合理價格，特制定本制度。

 

2、范圍：

 

　　2.1本辦法適用于因新產(chǎn)品開發(fā)、舊供應商所供產(chǎn)品嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量或不能滿足公司生產(chǎn)要求、替代及降低成本等情況需要開發(fā)的新供應商的管理。

 

　　2.2直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料、物料和委外加工的新供應商引入必須遵循本辦法。

 

　　2.3客戶指定的需引入的新供應商不在本規(guī)定之內(nèi)。

 

3、定義：

 

　　3.1新供應商：

 

　　是指因新產(chǎn)品開發(fā)、供應商資源開拓及降低成本等需要，新引進的全新供應商。

 

　　3.2合格供應商：

 

　　是指通過評審和確認有能力正常供貨的供應商

 

4、職責：

 

　　4.1 購買部負責組織技術中心、品質(zhì)部選擇和評價物料、原材料及委外加工供應商；負責制訂新供應商監(jiān)查計劃，建立供應商檔案，并保存相關資料。

 

　　4.2品質(zhì)部負責實施物料、原材料及委外加工新引進供應商的監(jiān)查、評估及量產(chǎn)后的供應商監(jiān)查，負責形成審核報告，并跟蹤驗證。負責審核資料的保存及歸檔。

 

　　4.3技術中心負責提供原材料、外協(xié)物料等采購物資的技術要求，負責物料、原材料及委外加工供應商引入及量產(chǎn)前的監(jiān)查、評估及實施。

 

5、新供應商開發(fā)需求的提出：

 

　　5.1供應商整改不力或所供產(chǎn)品嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量，不能滿足公司生產(chǎn)要求需要開發(fā)替代供應商的需求由品質(zhì)部提出，新產(chǎn)品開發(fā)涉及的新供應商開發(fā)需求由技術中心提出，涉及拓展供應商和降低成本的新供應商開發(fā)需求由購買部提出。

 

　　5.2提出開發(fā)申請的部門填寫《新供應商開發(fā)申請表》交購買部，購買部進行尋源，尋找到資源后由技術中心對技術要求進行確認、品質(zhì)部對質(zhì)量管控進行確認，采購分管領導批準后實施。

 

　　5.3資料評審

 

　　5.3.1供方調(diào)查表

 

　　購買部負責向新尋源到的供應商發(fā)放和收集《供方調(diào)查表》，調(diào)查表包括以下內(nèi)容:

 

　　(1) 供應商經(jīng)營資格及能力

 

　　(2) 供應商認證情況及相關資料

 

　　(3) 供應商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

　　(4) 供應商主要生產(chǎn)及檢測設備清單

 

　　(5) 關鍵（特殊）工序控制情況

 

　　(6) 主要分供方清單

 

　　(7) 供應商主要客戶清單

 

　　(8) 供應商主要聯(lián)系人清單有等

 

　　5.3.2證實性材料

 

　　除完整的《供方調(diào)查表》外，購買部應要求供應商提交但不限于以下證實性材料：

 

　　供應商經(jīng)營資格及能力。

 

　　(1) 營業(yè)執(zhí)照復印件

 

　　(2) 稅務登記復印件

 

　　(3) 新供應商組織架構(gòu)圖

 

　　(4) 質(zhì)量認證證書

 

　　(5) 相關資質(zhì)認證證

 

　　(6) 有害物質(zhì)的檢測報告

 

　　(7) 工廠的具體位置圖

 

　　(8) 工廠近期公司簡介

 

　　5.3.3購買部、品質(zhì)部、技術中心對供應商提交的資料進行評審，評審結(jié)果填入，《新供應商評審報告》資料評審匯總后購買部歸檔保存。

 

　　5.3.4資料評審中判定不合格時，則停止供應商的引入；判定合格時需在資料評審結(jié)論中注明是否需要現(xiàn)場審核。

 

　　5.3.5在資料評審時需同時滿足以下幾個原則

 

　�。�1）新供應商必須有3年以上的專業(yè)經(jīng)驗。

 

　　（2）必須通過ISO9001及以上體系認證

 

　�。�3）資料評審不合格如規(guī)模小、質(zhì)量管控水平低、沒有通過體系認證、關鍵工序能力不足、沒有相關檢測設備等不進行現(xiàn)場審核，供應商引入自動停止。

 

　�。�4）購買部提供樣品及技術要求進行詢價，如果超出預期目標則供應商引入自動停止。

 

　　5.4新供應商現(xiàn)場審核

 

　　5.4.1購買部制定審核計劃，組織技術中心、品質(zhì)部SQE 等相關人員對新引入的供應商進行現(xiàn)場審核。

 

　　5.4.2現(xiàn)場審核由品質(zhì)部SQE 主導，品質(zhì)人員負責品質(zhì)保障能力審核，采購人員負責供應保障能力審核，技術中心負責技術保障能力審核。審核人員回避原則：負責直接引入供應商人員原則上不作為審核組成員。

 

　　5.4.3審核的具體流程參照《成都萬友濾機供應商品質(zhì)監(jiān)查表》執(zhí)行。

 

　　5.4.4現(xiàn)場審核過程中如果發(fā)現(xiàn)與供應商提交資料有作假、偽造行為，應立即停止引入工作。

 

　　5.4.5供應商現(xiàn)場審核得分

 

　　A 、綜合得分：＜60分：原則上停止引入。

 

　　B 、綜合得分：60＞總分＜70分：必須在3個月內(nèi)完成整改并由購買部重新組織評審小組進行復審。

 

　　C 、綜合得分：70＞總分＜80分：必須在1個月內(nèi)完成整改并提交書面的整改資料到品質(zhì)部SQE ，SQE 確認關閉了所有不合格項后列入合格供方名錄。

 

　　D 、綜合得分：＞80分可直接列入合格供方名錄。

 

　　5.4.6購買部根據(jù)評審小組對供應商的評估結(jié)果，完善《供方質(zhì)量體系評估報告》，根據(jù)現(xiàn)場評估的結(jié)果供方評審小組決定是否需要接納此供應商，并報公司分管領導確認、總經(jīng)理批準。

 

6、相關文件

 

　　6.1《新供應商開發(fā)申請表》

 

　　6.2《供方調(diào)查表》

 

　　6.3《新供應商評審報告》